Overzicht taakvelden
Gemeenten zijn vrij in de indelingen die ze voor de verschillende doeleinden willen hanteren. Dit heeft als gevolg dat op basis van de gemeentelijke administraties geen direct op landelijk niveau aggregeerbare financiële gegevens over taken en activiteiten beschikbaar zijn.
Een betere vergelijkbaarheid van baten en lasten die verbonden zijn aan de verschillende taken van gemeenten is in het belang van de raad, die dergelijke informatie kan benutten voor de eigen sturing op prioriteiten. Ook moet worden voldaan aan de behoefte van verschillende derden gebruikers (Rijk, de EU en het CBS in verband met landelijke statistieken en ten behoeve van onderzoeksdoeleinden). In de herziening van het BBV is voorgeschreven dat colleges de ramingen en realisatiecijfers die zij moeten leveren voor de begrotingsuitvoering, indelen aan de hand van uniforme eenheden, waaraan de bijbehorende baten en lasten moeten worden toegerekend.
Deze taakvelden worden bij ministeriële regeling vastgesteld en moeten worden opgenomen in een overzicht bij de financiële begroting en de jaarrekening
Taakvelden | Lasten | Baten | Saldi |
|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 92.722.748 | 407.160.478 | -314.437.730 |
Bestuur | 5.910.233 | - | 5.910.233 |
Burgerzaken | 3.549.129 | 1.762.563 | 1.786.566 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 11.785.045 | 12.668.074 | -883.029 |
Overhead | 48.640.885 | 3.207.769 | 45.433.116 |
Treasury | -374.824 | 1.757.758 | -2.132.582 |
OZB woningen | 619.904 | 17.910.000 | -17.290.096 |
OZB niet woningen | 619.904 | 26.937.000 | -26.317.096 |
Parkeerbelasting | 56.950 | 5.070.800 | -5.013.850 |
Belastingen overig | 430.366 | 814.029 | -383.663 |
Algemene + overige uitkeringen | - | 303.981.000 | -303.981.000 |
Overige baten en lasten | 2.096.098 | - | 2.096.098 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 154.990 | - | 154.990 |
Mutaties reserves | 19.234.068 | 33.051.485 | -13.817.417 |
Veiligheid | 15.369.178 | 119.588 | 15.249.590 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 10.290.590 | - | 10.290.590 |
Openbare orde en Veiligheid | 5.078.588 | 119.588 | 4.959.000 |
Verkeer en vervoer | 23.489.191 | 7.789.363 | 15.699.828 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 16.532.269 | 1.090.892 | 15.441.377 |
Parkeren | 6.002.373 | 6.157.238 | -154.865 |
Recreatieve havens | 102.996 | 46.079 | 56.917 |
Econ havens en waterwegen | 703.766 | 420.701 | 283.065 |
Openbaar vervoer | 147.787 | 74.453 | 73.334 |
Economie | 3.914.024 | 1.286.115 | 2.627.909 |
Economische ontwikkeling | 829.437 | - | 829.437 |
Bedrijfsloket en -regelingen | 717.300 | 736.115 | -18.815 |
Economische promotie | 2.367.287 | 550.000 | 1.817.287 |
Onderwijs | 20.405.867 | 5.248.223 | 15.157.644 |
Onderwijshuisvesting | 13.330.295 | 70.951 | 13.259.344 |
Onderwijsbeleid + leerlingenzaken | 7.075.572 | 5.177.272 | 1.898.300 |
Sport, cultuur en recreatie | 41.084.748 | 2.251.309 | 38.833.439 |
Sportbeleid en activering | 2.106.699 | - | 2.106.699 |
Sportaccommodaties | 7.745.006 | 2.069.670 | 5.675.336 |
Cultuurpresentatie, productie participatie | 9.596.920 | 42.783 | 9.554.137 |
Musea | 3.859.423 | - | 3.859.423 |
Cultureel erfgoed | 561.911 | - | 561.911 |
Media | 4.694.706 | - | 4.694.706 |
Openbaar groen + openluchtrecreatie | 12.520.083 | 138.856 | 12.381.227 |
Sociaal domein | 274.024.394 | 58.676.080 | 215.348.314 |
Samenkracht + burgerparticipatie | 14.983.646 | 220.637 | 14.763.009 |
Wijkteams | 9.147.042 | - | 9.147.042 |
Inkomensregelingen | 64.560.889 | 48.761.686 | 15.799.203 |
Begeleide participatie | 18.796.028 | 3.505.396 | 15.290.632 |
Arbeidsparticipatie | 6.050.410 | 140.000 | 5.910.410 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 4.404.309 | 283.049 | 4.121.260 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 36.329.848 | 1.599.807 | 34.730.041 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 37.223.946 | - | 37.223.946 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 74.922.446 | 2.529.755 | 72.392.691 |
Geëscaleerde zorg 18- | 7.605.830 | 1.635.750 | 5.970.080 |
Volksgezondheid en milieu | 31.940.075 | 26.941.602 | 4.998.473 |
Volksgezondheid | 5.147.361 | - | 5.147.361 |
Riolering | 5.989.036 | 7.281.883 | -1.292.847 |
Afval | 15.984.361 | 18.555.768 | -2.571.407 |
Milieubeheer | 3.621.110 | - | 3.621.110 |
Begraafplaatsen en crematoria | 1.198.207 | 1.103.951 | 94.256 |
VHROSV | 37.007.828 | 34.202.947 | 2.804.881 |
Ruimtelijke ordening | 1.092.605 | 25.671 | 1.066.934 |
Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) | 29.611.858 | 29.157.320 | 454.538 |
Wonen en bouwen | 6.303.365 | 5.019.956 | 1.283.409 |
Taakvelden | 539.958.053 | 543.675.705 | 3.717.652 |