Meerjarenoverzicht Programma 1. Samenleving
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2019 | 43.830.528 | 7.166.359 | 36.664.169 | 878.821 | 943.673 | 36.599.317 |
Begroting 2020 | 45.125.586 | 7.193.105 | 37.932.481 | 292.769 | 551.407 | 37.673.843 |
Begroting 2021 | 48.220.237 | 7.530.015 | 40.690.222 | 617.286 | 736.349 | 40.571.159 |
Begroting 2022 | 47.300.769 | 7.530.015 | 39.770.754 | 370.286 | 65.631 | 40.075.409 |
Begroting 2023 | 47.671.019 | 7.530.015 | 40.141.004 | 295.286 | 65.631 | 40.370.659 |
Begroting 2024 | 47.743.019 | 7.530.015 | 40.213.004 | 295.286 | 65.631 | 40.442.659 |
Ontwikkelingen 2020 - 2021
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsuitbreidinglasten | -46.000 | -53.000 | -13.000 | ||
Vervangingsbudget kunstgrasvelden | 54.000 | 109.000 | 165.000 | ||
Nieuwbouw WRZV | 475.000 | 475.000 | 475.000 | ||
Stelpost onderwijsinvesteringen | 754.000 | 879.000 | 982.000 | ||
Van der Capellen sgs | 0 | 268.000 | 268.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
formatie werkzaamheden Sociaal Domein | 210.250 | 138.250 | 138.250 | voorjaar 20 | |
ondersteuning vrijwilligerswerk | 125.000 | PPN 20-23 | |||
beheer en exploitatie het Anker | 85.000 | voorjaar 20 | |||
extra capaciteit OHV | 82.000 | 82.000 | voorjaar 20 | ||
regionale aanpak LHBTI | 75.000 | 75.000 | PPN 20-23 | ||
capaciteit aangepast sporten | 70.000 | PPN 20-23 | |||
innovatiefonds sport | 50.000 | PPN 20-23 | |||
zwemvangnet | 36.500 | PPN 20-23 | |||
zwemvangnet onttrekking reserve | -36.500 | PPN 20-23 | |||
onderhoud sportaccommodaties | 500.496 | begroting 21 | |||
onderhoudsreserve sportaccommodaties | -500.496 | begroting 21 | |||
onderhoud buurt- en wijkcentra | 124.402 | begroting 21 | |||
onderhoudsreserve buurt- en wijkcentra | -124.402 | begroting 21 | |||
onderhoudscontract Het Hoge Laar | 9.320 | berap 20-1 | |||
het Hoge Laar reserve-onttrekking | -9.320 | berap 20-1 |
Voorgestelde mutaties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
hervormingsagenda Sociaal Domein (Projectkosten en Spoor 1) | 727.000 | incidenteel | |||
anti-discriminatie en racisme | 38.000 | incidenteel | |||
nazorgcentrum Intermezzo | 15.000 | incidenteel | |||
zwemvangnet 12+ | 35.000 | incidenteel | |||
formatie team leerplicht-RMC | 295.000 | incidenteel | |||
leerlingenvervoer | 232.000 | incidenteel | |||
meerkosten renovatie toplagen kunstgrasvelden | 11.250 | 22.500 | 33.750 | structureel | |
- |