Meerjarenoverzicht Programma 7. Vitale wijken
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2019 | 78.921.528 | 40.204.794 | 38.716.734 | 6.204.966 | 10.308.003 | 34.613.697 |
Begroting 2020 | 76.267.991 | 39.397.850 | 36.870.141 | 4.315.581 | 4.005.272 | 37.180.450 |
Begroting 2021 | 80.871.981 | 39.850.167 | 41.021.814 | 3.799.440 | 6.222.817 | 38.598.437 |
Begroting 2022 | 74.590.357 | 39.870.779 | 34.719.578 | 3.553.440 | 785.331 | 37.487.687 |
Begroting 2023 | 74.875.357 | 39.870.779 | 35.004.578 | 3.403.440 | 785.331 | 37.622.687 |
Begroting 2024 | 75.351.357 | 39.870.779 | 35.480.578 | 3.403.440 | 785.331 | 38.098.687 |
Ontwikkelingen 2020 - 2021
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsuitbreidinglasten | 410.000 | 599.000 | 788.000 | ||
Stelpost kapitaallasten vvi BOR | 216.000 | 442.000 | 677.000 | ||
FLO overgangsrecht | 390.000 | 260.000 | 320.000 | ||
Verduurzaming gemeentelijke panden | -15.000 | -15.000 | -15.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
aanvraag 116 FLO Veiligheidsregio | 680.000 | voorjaar 20 | |||
dierenweiden | 200.000 | voorjaar 20 | |||
energiecontroles Omgevingsdienst | 85.000 | voorjaar 20 | |||
laarzenpad Vecht-Zw.Water | 66.000 | voorjaar 20 | |||
Eemlaan-Rijnlaan | 50.000 | PPN 20-23 | |||
ruimte voor de Vecht | 33.000 | 33.000 | 33.000 | begroting 19 | |
HWBP-waterboulevard | 30.000 | voorjaar 20 | |||
HWBP-meekoppelkansen | 20.000 | voorjaar 20 | |||
Engelse werk | 10.638 | voorjaar 20 | |||
Engelse werk dekking via rijksbijdrage | -10.638 | voorjaar 20 | |||
Katerveersluis | 8.750 | voorjaar 20 | |||
Katerveersluis dekking via rijksbijdrage | -8.750 | voorjaar 20 | |||
dierenwelzijn | 5.000 | 20.000 | PPN 20-23 | ||
wandeldoorgang | 150.000 | PPN 20-23 | |||
onderhoud recreatieplassen | 30.119 | begroting 21 | |||
onderhoudsreserve recreatieplassen | -30.119 | begroting 21 | |||
onderhoud Kleine Veer | 9.795 | begroting 21 | |||
onderhoudsreserve Kleine Veer | -9.795 | begroting 21 | |||
onderhoud verhuurde panden | 5.387.459 | begroting 21 | |||
onderhoudsreserve verhuurde panden | -5.387.459 | begroting 21 | |||
zonnepanelen | 10.113 | voorjaar 20 | |||
zonnepanelen reserve-onttrekking | -10.113 | voorjaar 20 |
Voorgestelde mutaties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
herinrichting Stinspark: van Voorst naar Verder! | 15.000 | 15.000 | 15.000 | structureel | |
herinrichting Stinspark: van Voorst naar Verder! | 185.000 | incidenteel | |||
stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle | 50.000 | incidenteel | |||
beveiliging systemen gemeentelijke kapitaalgoederen en vastgoed | 75.000 | incidenteel | |||
regie op de ondergrondse infrastructuur | 52.750 | incidenteel | |||
boomonderhoud in balans | 408.000 | incidenteel | |||
Nooterhof | 50.000 | incidenteel | |||
toezicht en handhaving a.g.v. corona | 200.000 | incidenteel | |||
visie toezicht openbare ruimte | 180.000 | incidenteel | |||
natuur- en milieueducatie | 55.000 | incidenteel | |||
hostcell (Luttekestraat 35) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | structureel | |
statenzaalcomplex (Diezerstraat 80) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | structureel | |
ondermijning criminaliteit | 158.250 | 158.250 | 158.250 | 158.250 | structureel |
veiligheid, veiligheidshuis en camera's | 13.000 | 23.000 | 43.000 | 68.000 | structureel |
visie toezicht openbare ruimte | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | structureel |
grondstromen | 48.750 | 48.750 | 48.750 | 48.750 | structureel |