Meerjarenoverzicht Programma 2. Inwonersondersteuning
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2019 | 107.098.152 | 5.087.398 | 102.010.754 | 1.964.090 | 2.798.825 | 101.176.019 |
Begroting 2020 | 105.942.294 | 4.821.984 | 101.120.310 | 292.349 | 82.000 | 101.330.659 |
Begroting 2021 | 107.252.769 | 4.886.767 | 102.366.002 | 250.000 | 0 | 102.616.002 |
Begroting 2022 | 103.303.769 | 4.746.767 | 98.557.002 | 0 | 0 | 98.557.002 |
Begroting 2023 | 101.881.354 | 4.746.767 | 97.134.587 | 0 | 0 | 97.134.587 |
Begroting 2024 | 101.751.354 | 4.746.767 | 97.004.587 | 0 | 0 | 97.004.587 |
Ontwikkelingen 2020 - 2021
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsuitbreidinglasten | 170.000 | 340.000 | 510.000 | ||
Hervormingsagenda sociaal domein (besparingen) | -2.000.000 | -2.800.000 | -2.900.000 | ||
Toegang jeugd | -100.000 | -100.000 | -100.000 | ||
Subsidieresultaat WSW/Wezo | -250.000 | -550.000 | -750.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
statushouders | 500.000 | PPN 20-23 | |||
statushouders incidentele rijksbijdrage | -140.000 | PPN 20-23 | |||
vitaal en waardig ouder worden | 175.000 | PPN 20-23 | |||
maatschappelijke participatie | 110.000 | PPN 20-23 | |||
relatiemanagement jeugd | 72.415 | 72.415 | PPN 20-23 |
Voorgestelde mutaties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
right to challenge | 300.000 | incidenteel | |||
vervolg op meerjarige raamovereenkomst 'naar werk' | 250.000 | incidenteel | |||
resultaat inkoopmodel Tiem | 300.000 | incidenteel | |||
uitkering inzetten als loon | 420.000 | 420.000 | incidenteel | ||
formatie handhaving Participatiewet | 89.000 | incidenteel | |||
hervormingsagenda Sociaal Domein | 295.000 | incidenteel |