Begroting 2021
portal

Financiën

Meerjarenoverzicht per programma

Meerjarenoverzicht Programma 2. Inwonersondersteuning

Meerjarenoverzicht

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2019

107.098.152

5.087.398

102.010.754

1.964.090

2.798.825

101.176.019

Begroting 2020

105.942.294

4.821.984

101.120.310

292.349

82.000

101.330.659

Begroting 2021

107.252.769

4.886.767

102.366.002

250.000

0

102.616.002

Begroting 2022

103.303.769

4.746.767

98.557.002

0

0

98.557.002

Begroting 2023

101.881.354

4.746.767

97.134.587

0

0

97.134.587

Begroting 2024

101.751.354

4.746.767

97.004.587

0

0

97.004.587

Ontwikkelingen 2020 - 2021

Mutaties meerjarenraming:

Reeds vastgestelde mutaties

2021

2022

2023

2024

Opmerking

Stadsuitbreidinglasten

170.000

340.000

510.000

Hervormingsagenda sociaal domein (besparingen)

-2.000.000

-2.800.000

-2.900.000

Toegang jeugd

-100.000

-100.000

-100.000

Subsidieresultaat WSW/Wezo

-250.000

-550.000

-750.000

Incidenteel gehonoreerde bestedingen

2021

2022

2023

2024

Opmerking

statushouders

500.000

PPN 20-23

statushouders incidentele rijksbijdrage

-140.000

PPN 20-23

vitaal en waardig ouder worden

175.000

PPN 20-23

maatschappelijke participatie

110.000

PPN 20-23

relatiemanagement jeugd

72.415

72.415

PPN 20-23

Voorgestelde mutaties

2021

2022

2023

2024

Opmerking

right to challenge

300.000

incidenteel

vervolg op meerjarige raamovereenkomst 'naar werk'

250.000

incidenteel

resultaat inkoopmodel Tiem

300.000

incidenteel

uitkering inzetten als loon

420.000

420.000

incidenteel

formatie handhaving Participatiewet

89.000

incidenteel

hervormingsagenda Sociaal Domein

295.000

incidenteel

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35