Meerjarenoverzicht Programma 6. Toekomstgerichte stad
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2019 | 91.414.128 | 103.080.596 | -11.666.468 | 35.031.255 | 32.841.473 | -9.476.686 |
Begroting 2020 | 72.608.389 | 72.058.100 | 550.289 | 10.904.805 | 4.380.035 | 7.075.059 |
Begroting 2021 | 47.070.484 | 45.481.881 | 1.588.603 | 12.097.871 | 4.567.361 | 9.119.113 |
Begroting 2022 | 46.620.484 | 45.481.881 | 1.138.603 | 8.088.969 | 4.567.361 | 4.660.211 |
Begroting 2023 | 46.870.484 | 45.481.881 | 1.388.603 | 7.833.969 | 4.567.361 | 4.655.211 |
Begroting 2024 | 47.199.484 | 45.481.881 | 1.717.603 | 6.333.969 | 4.567.361 | 3.484.211 |
Ontwikkelingen 2020 - 2021
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stedenbouwkundig plan Weezenlanden-Noord | 329.000 | structureel | |||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
klimaatadaptatie | 700.000 | 500.000 | 500.000 | PPN 20-23 | |
spoorzone | 500.000 | 500.000 | 500.000 | voorjaar 20 | |
energie | 463.902 | 500.000 | 500.000 | PPN 20-23 | |
wonen en zorg | 400.000 | voorjaar 20 | |||
fietsroute Zwolle-Hattem | 200.000 | PPN 20-23 | |||
capaciteit Ruimtelijke Initiatieven | 175.000 | PPN 20-23 | |||
fietspad Zuid-Hessenpoort | 175.000 | PPN 20-23 | |||
slim en Duurzaam | 150.000 | PPN 20-23 | |||
bushaltes SH nieuwe concessies | 145.000 | 145.000 | voorjaar 20 | ||
HWBP-plankosten | 110.000 | 110.000 | voorjaar 20 | ||
omgevingswet | 85.000 | voorjaar 20 | |||
omgevingswet leges | -50.000 | voorjaar 20 | |||
Oosterenk | 60.000 | PPN 20-23 | |||
bijdrage Concillium 2021 | 50.000 | voorjaar 20 | |||
mobihub A28-N340 | 50.000 | voorjaar 20 | |||
controle op woningen | 20.000 | voorjaar 20 |
Voorgestelde mutaties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
BO Mirt | 1.000.000 | incidenteel | |||
stedelijk programmeren | 250.000 | incidenteel | |||
programma omgevingswet | 300.000 | incidenteel | |||
transformatie Oosterenk | 215.000 | incidenteel | |||
integrale gebiedsaanpak Holtenbroek en Aa-landen | 60.000 | incidenteel | |||
stikstofteam | 100.000 | incidenteel | |||
woonimpuls | 75.000 | incidenteel | |||
mobiliteit binnenstad | 200.000 | incidenteel | |||
versnelling plaatsing laadpalen | 50.000 | incidenteel | |||
warmtetransitie Holtenbroek - Aa-landen en Geothermie | 510.000 | incidenteel | |||
energietransitie: Ondersteuning inwoners bij verduurzamen gebouwde omgeving | 70.000 | incidenteel | |||
golfcourse | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | structureel |
fietsparkeren binnenstad | 250.000 | 250.000 | structureel | ||
investeren in groei | 50.000 | incidenteel | |||
Eli Heimans rotonde | 100.000 | incidenteel |