Meerjarenoverzicht Programma 8. Bestuur en dienstverlening
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2019 | 10.742.510 | 3.668.690 | 7.073.820 | 441.547 | 863.669 | 6.651.698 |
Begroting 2020 | 10.011.570 | 2.850.756 | 7.160.814 | 183.677 | 104.976 | 7.239.515 |
Begroting 2021 | 10.630.334 | 2.866.514 | 7.763.820 | 181.950 | 348.098 | 7.597.672 |
Begroting 2022 | 10.376.334 | 2.866.514 | 7.509.820 | 181.950 | 348.098 | 7.343.672 |
Begroting 2023 | 10.194.834 | 2.866.514 | 7.328.320 | 181.950 | 348.098 | 7.162.172 |
Begroting 2024 | 10.180.834 | 2.866.514 | 7.314.320 | 181.950 | 348.098 | 7.148.172 |
Ontwikkelingen 2020 - 2021
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsuitbreidinglasten | 16.000 | 32.000 | 48.000 | ||
Omgevingsdienst (besparing) | -30.000 | -60.000 | -90.000 | ||
Besparing DSO (omgevingswet) | -125.000 | -125.000 | -125.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
coördinator woonfraude | 81.500 | 81.500 | voorjaar 20 | ||
versimpelteam | 65.000 | PPN 20-23 |
Voorgestelde mutaties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
verbeteren lobby | 50.000 | incidenteel | |||
BRP-specialist | 86.000 | 86.000 | incidenteel | ||
programma Dienstverlening 2021 – 2024 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | structureel |