Meerjarenoverzicht Programma 9. Bedrijfsvoering
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2019 | 41.467.074 | 3.785.359 | 37.681.715 | 3.398.340 | 2.339.610 | 38.740.445 |
Begroting 2020 | 44.292.686 | 3.759.837 | 40.532.849 | 615.043 | 1.200.413 | 39.947.479 |
Begroting 2021 | 48.640.885 | 3.207.769 | 45.433.116 | 647.043 | 3.069.660 | 43.010.499 |
Begroting 2022 | 44.405.804 | 3.207.769 | 41.198.035 | 647.043 | 182.829 | 41.662.249 |
Begroting 2023 | 43.799.219 | 3.207.769 | 40.591.450 | 647.043 | 182.829 | 41.055.664 |
Begroting 2024 | 43.730.469 | 3.207.769 | 40.522.700 | 647.043 | 182.829 | 40.986.914 |
Ontwikkelingen 2020 - 2021
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen | 20.000 | 40.000 | 60.000 | ||
Wet banenafspraak | 63.000 | 140.000 | 140.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
digitale transitie 2021 | 457.000 | 47.000 | 67.000 | PPN 20-23 | |
basis op Orde | 400.000 | 400.000 | begroting 19 | ||
formatie Sociaal Domein | 301.750 | 140.000 | voorjaar 20 | ||
informatiesamenleving | 150.000 | 150.000 | berap 20-1 | ||
registratuur | 85.500 | voorjaar 20 | |||
inkoopvolwassenheid | 60.000 | berap 20-1 | |||
extra capaciteit OHV | 14.500 | 14.500 | voorjaar 20 | ||
OHV en Jeugd | 14.500 | 14.500 | berap 20-1 | ||
relatiemanagement jeugd | 4.585 | voorjaar 20 | |||
overhead uitbreidingen | 26.335 | 21.750 | voorjaar 20 | ||
overschrijding bandbreedte | 1.902.848 | begroting 21 | |||
overschrijding bandbreedte reserve | -1.902.848 | begroting 21 | |||
onderhoud panden gem. organisatie | 79.402 | begroting 21 | |||
onderhoudsreserve panden gem. organisatie | -79.402 | begroting 21 | |||
onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 454.581 | begroting 21 | |||
onderhoudsreserve gemeentelijke huisvestingspanden | -454.581 | begroting 21 | |||
HR21 | 200.000 | begroting 18 | |||
HR21 t.l.v. reserve nog uit te voeren werken | -200.000 | begroting 18 | |||
innovatie | 250.000 | begroting 19 | |||
innovatie t.l.v. reserve nog uit te voeren werken | -250.000 | begroting 19 |
Voorgestelde mutaties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
aanbesteding Arbo-arts | 40.000 | incidenteel | |||
informatiesamenleving | 250.000 | incidenteel | |||
concerncontrol | 116.000 | incidenteel | |||
Windows 10 | 100.000 | incidenteel | |||
Formatie afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling | 202.500 | incidenteel | |||
overhead formatie-uitbreidingen | 27.250 | incidenteel | |||
overhead formatie-uitbreidingen | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | structureel |